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西藏自治區社會科學院2018年度部門決算

日期:2020年02月13日16:25 點擊數:

2019   年  8  月   27 日

目  錄

第一部分  西藏自治區社會科學院概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分 西藏自治區社會科學院2018年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分  西藏自治區社會科學院2018年度部門決算數據說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

西藏自治區社會科學院概況

一、部門決算單位構成

納入西藏自治區社會科學院部門2018年度部門決算編制范圍的單位包括西藏自治區社會科學院1個部門。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責。

西藏自治區社會科學院主要履行下列職責:

1.以中國特色社會主義理論體系為指導,探索研究西藏現代化進程中的重大理論問題和實踐問題。

2.研究中國化馬克思主義及其在西藏的實踐;研究中國化馬克思主義如何在西藏通俗化與大眾化;研究黨在西藏的思想政治工作和意識形態工作;開展反分裂斗爭研究。

3.結合西藏實際研究西藏經濟建設、政治建設、社會建設、文化建設、生態建設、黨的建設等問題,并提供政策和對策咨詢。

4.研究西藏歷史,在促進西藏文明進步的原則下,做好傳統文化的研究工作。

5.收集國內外藏學研究情況和“西藏問題”動態資料,開展研究工作并提出咨詢意見。

6.繼承傳統文化遺產,弘揚發展民族文化,積極做好西藏古籍的整理工作;主辦好《西藏研究》并辦好有關交流刊物。

7.開展與國內外的學術交流;指導自治區的藏學、哲學社會科學院、經濟和社會發展等有關學會工作。

8.承辦區黨委、區人民政府交辦的其他事項。

(二)部門機構設置。

西藏自治區社會科學院內設機構16個,包括:科研處、政工人事處、學術工作處、聯絡協調處、辦公室、民族研究所、宗教研究所、當代西藏研究所、農村經濟研究所、經濟戰略研究所、馬克思主義理論研究所、貝葉經研究所、南亞研究所、文獻信息管理處、藏文古籍出版社、刊物編輯部。


第二部分

西藏自治區社會科學院2018年度部門決算表

(詳見附表1-8)

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分

西藏自治區社會科學院2018年度部門決算數據說明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明

2018年財政年初指標是4868.76元,追加各類指標483.04萬元;上年項目結轉資金1107.47萬元;同時調減指標270.51萬元;2018年全年收入6188.76萬元。

2018年全年支出5810.33萬元,其中工資支出3571.5萬元;公用經費支出528.9萬元;對個人家庭補助支出68.21萬元;科研研究項目支出1641.72萬元.

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

2018年財政年初指標是4868.76元,追加各類指標483.04萬元;上年項目結轉資金1107.47萬元;同時調減指標270.51萬元;2018年全年收入6188.76萬元

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

2018年全年支出5810.33萬元,其中工資支出3571.5萬元;公用經費支出528.9萬元;對個人家庭補助支出68.21萬元;科研研究項目支出1641.72萬元。

四、2018年度一般公共預算財政撥款收支決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年預算收入總計6188.76萬元,其中工資財政補助收入3571.5萬元,占總收入58%;公用經費財政補助收入528.9萬元,占總收入的9%;對個人家庭補助財政補助收入68.21萬元,占總收入的1%;項目經費財政補助收入2020.15萬元,占總收入的32%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年全年支出5810.33萬元,其中工資支出3571.5萬元,占總支出62%;公用經費支出528.9萬元,占總支出9%;對個人家庭補助支出68.21萬元,占總支出1%;科研研究項目支出1641.72萬元,占總支出28%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2018年科學技術支出5810.33萬元,其中社會科學研究機構一般支出3753.11萬元,社會科學研究機構項目支出1641.72萬元。

2018年社會保障和就業支出387.33萬元,主要是機關事業單位養老金的支出387.33萬元。

2018年住房保障支出28.17萬元,主要公用住房建設和維修改造支出28.17萬元。

五、2018年度“三公”及相關經費預決算情況說明

 西藏自治區社會科學2018年“三公”及相關經費情況表
                                                                                            

                                                                                                              單位:萬元

項目 預算數 決算數 備注
合  計 68.71 106.29  
1.因公出國(境)費 11.07 11.07  
其中:(1)因公出國(境)團組數 1 1  
(2)因公出國(境)團人數 2 2  
2.公務接待費 5.42 1.18  
其中:(1)公務接待的批次   11  
(2)公務接待的人數   120  
3.公務用車經費 52.22 94.04  
其中:(1)公務用車運行維護費   94.04  
(2)公務用車購置數 0 0  
(3)公務用車保有量 20 17  

(說明1.介紹“三公”經費總體情況,對分項支出具體情況、與上年決算對比增減變化情況及原因作詳細說明。

2.對因公出國(境)團組數及人數,公務用車購置數及保有量,國內公務接待的批次、人數等情況做詳細說明)。

2018年由外交部組織藏學專家代表團前往瑞典、比利時和瑞士進行學術訪問,其中我院2人參加了學術訪問與交流,該經費由區財政撥付11.07萬元。2017年由黨委書記車明懷帶隊4人前往英國進行了學術訪問與交流,該經費由區財政撥付5.51萬元。2018年因公出國經費比2017年因公出國經費增加了5.56萬元,原因是2018年因公出國經費前往的國家地區較多,產生的費用增加。

2018年年初下撥公務接待費5.42萬元,我院實際使用1.18萬元,公務接待批次11次,接待人數120人。與2017年公務接待支出2.82萬元,減少了1.64萬元,原因是2018年來訪的學術批次11次比2017年公務接待批次13次減少2次,2018年接待人數120人與2017年接待人數142人減少22人。

2018年公務車批復指標數20輛,我單位實有車輛17輛,財政年初核撥經費52.22萬元,2018年實際開支94.04萬元,超支41.82萬元;原因是我單位車輛老化,有三個駐村點,距離拉薩較遠,車輛的磨損與維修增加。與2017年車輛支出102.7萬元,減少了8.66萬元,原因是2018年車輛保險金和車輛維修費用減少。

2018年我院無車輛購置費發生。

六、2018年度機關運行情況說明

西藏自治區社會科學是全額事業單位,無機關運行費用。

七、政府采購情況說明

2018年西藏自治區社會科學院政府采購項目含有綜合圖書樓配套設備采購、周轉房維修改造、辦公室小型維修項目;指標金額圖書樓綜合配套設備金額512.51萬元;周轉房維修改造金額119.68萬元;辦公室小項維修金額33.33萬元。

中標金額圖書樓綜合配套設備金額463.21萬元;周轉房維修改造金額112.66萬元;辦公室小項維修金額33.16萬元。

2018年圖書樓綜合配套設備實際支出445.41萬元;周轉房維修改造實際支出28.16萬元;辦公室小項維修實際支出15.66萬元。

八、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,西藏自治區社科院共有車輛20輛,其中公務用車17輛。資產總計8600.33萬元,其中固定資金5070.77萬元。

九、預算績效情況說明

根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)文件精神,西藏自治區社會科學院對2018年度一般公共預算項目設定了年度目標,并設定了相應的指標和工作任務,從目標設定情況看,目標職責符合要求,編報績效目標數量25個,績效項目資金共計865.88萬元。

在項目績效科學編制的基礎上,繼續注重加強績效管理工作,進一步強化預算實施部門的績效意識和支出責任,逐步加快構建“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有運用”的預算績效管理機制。樹立預算績效管理觀念,從思想上轉變觀念,在院領導的高度重視,財務部門按照上級指示精神,加大對績效管理工作的宣傳力度,按照以績效目標為向導,以績效評價為手段,以結果應用為保障,以改進財政支出管理、優化資源配置為目的,覆蓋所有財政性資金,貫穿編制、執行、監督全過程的績效管理體系。

十、扶貧資金情況說明。

西藏自治區社會科學院2018年度無扶貧項目資金。

十一、債務情況說明。

西藏自治區社會科學院2018年度無政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

2018年西藏自治區社會科學院無重點、重大信息披露。

十一、其他重要事項說明

2018年度西藏自治區社科院無政府性基金預算支出。


第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入,指同級財政當年撥付的資金。

二、其他收入,指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
 

三、上年結轉,指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

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