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西藏自治區社會科學院2020年度部門預算

日期:2020年02月13日17:13 點擊數:

2020   年    02 月  7  日

目  錄

第一部分 西藏自治區社會科學院概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分 西藏自治區社會科學院2020年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 西藏自治區社會科學院2020年度部門預算數據分析

第四部分 名詞解釋

第一部分

西藏自治區社會科學院概況

一、部門預算單位構成

西藏自治區社會科學院為獨立編制和獨立核算的全額事業單位,單位機構數1個,沒有下屬部門。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責。

1、以中國特色社會主義理論體系為指導,探索研究西藏現代化進程中的重大理論問題和實踐問題。

2、研究中國化馬克思主義及其在西藏的實踐;研究中國化馬克思主義如何在西藏通俗化與大眾化;研究黨在西藏的思想政治工作和意識形態工作;開展反分裂斗爭研究。

3、結合西藏實際研究西藏經濟建設、政治建設、社會建設、文化建設、生態建設、黨的建設等問題,并提供政策和對策咨詢。

4、研究西藏歷史,在促進西藏文明進步的原則下,做好傳統文化的研究工作。

5、收集國內外藏學研究情況和“西藏問題”動態資料,開展研究工作并提出咨詢意見。

6、繼承傳統文化遺產,弘揚發展民族文化,積極做好西藏古籍的整理工作;主辦好《西藏研究》并辦好有關交流刊物。

7、開展與國內外的學術交流;指導自治區哲學社會科學和藏學研究,以及經濟和社會發展等有關學會工作。

8、承辦區黨委、區人民政府交辦的其他事項。

(二)部門機構設置。

西藏自治區社會科學院內設機構16個,包括:辦公室、科研管理處、學術工作處、聯絡協調處、民族研究所、宗教研究所、當代西藏研究所、農村經濟研究所、經濟戰略研究所、馬克思主義理論研究所、貝葉經研究所、南亞研究所、文獻信息管理處、藏文古籍出版社、刊物編輯部、政工人事處。
 


第二部分

西藏自治區社會科學院2020年度預算明細表
(表格詳見附件)


第三部分

西藏自治區社會科學院2020年度部門預算數據分析

一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說明。

2020年度,西藏自治區社會科學院財政撥款收支預算5270.71萬元,較2019年財政撥款收支預算5304.79萬元減少34.08萬元,同比減少6.4%。其中本年收入預算中基本支出預算4476.71萬元,較2019年4201.39萬元增加275.32萬元,同比增加了6.6%;項目支出預算794萬元,較2019年1103.4萬元減少309.4萬元,同比減少28%。

二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

2020年度,西藏自治區社會科學院財政撥款收支預算5270.71萬元,較2019年財政撥款收支預算5304.79萬元減少34.08萬元,同比減少6.4%。其中本年收入預算中基本支出預算4476.71萬元,較2019年4201.39萬元增加275.32萬元,同比增加了6.6%;項目支出預算794萬元,較2019年1103.4萬元減少309.4萬元,同比減少28%。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比。

2020年我院預算經費共計5270.71萬元,其中工資性支出4000.56萬元,占總預算的75%;商品和服務支出439.85萬元,占總預算的8% ;對家庭和個人補助的支出36.3萬元,占總預算的6%;項目資金794萬元,占總預算的15%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

1、一般公共服務(類)基本支出4476.71萬元。

2、一般公共服務(類)項目支出794萬元。

3、一般公共服務(類)科學技術支出4298.73萬元。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)431.64萬元。

三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明。

西藏自治區社會科學院一般公共預算:

1、基本支出4746.71萬元,其中工資獎金津補貼支出2724.21萬元,包括基本工資750.27萬元,津貼補貼1764.35萬元,獎金209.55萬元;社會保障繳費699.31萬元,包括機關事業單位基本養老保險繳費431.64萬元,職工基本醫療保險繳費215.88元,公務員醫療補助繳費17.74萬元,其他社會保障繳費34.05萬元;住房公積金301.72萬元;醫療費5萬元;其他工資福利支出270.36萬元(包括個人取暖費32.2萬元、獨生子女費0.2萬元、煤油補貼2.03萬元、加班補助36.45萬元、休假探親費199.48萬元)。

2、商品和服務支出439.85萬元,其中辦公費8.07萬元,水費16.05萬元,電費21.92萬元,郵電費11.68萬元,差旅費66.31萬元,維修(護)費4.33萬元,培訓費9.25萬元,公務接待費2.89萬元,取暖費53.43萬元,工會經費54.48萬元,福利費0.8萬元,公務通訊補貼32.72萬元,車輛運行維護費50.42萬元,其他商品和服務支出107.5萬元(包含離退休公用支出2.72萬元、食堂補助100.16萬元、電梯運行維護費4.01萬元,其他0.61萬元)。

3、對個人和家庭補助支出36.3萬元,包括醫療費補助5萬元,生活補助9.7萬元,撫恤金21.6萬元。

四、2020年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

2020年西藏自治區社會科學院一般公共預算“三公”經費預算數為53.31萬元,較2019年的55.9萬元減少2.59萬元,同比減少4.6%。其中因公出國(境)費、公務用車購置費均為0元,與2019年無變化;公務用車運行維護費50.42萬元,較2019年50.65萬元減少0.23萬元,同比減少0.5%。減少原因2020年按照財政要求公用經費下調11%,。2020年公務接待2.89萬元,較2019年5.25萬元減少2.36萬元,同比減少4.7%。公務接待費在基本經費中預算,因厲行節約、合理配置的原因以及對歷年預算及其執行情況分析對比后做了相應的調減。

2020年西藏自治區社會科學院無因公出國(境)團組及人數,公務用車實有車輛17輛,國內公務接待批次、人數尚不確定,工作中按照工作需要合理安排公務接待。

五、2020年度政府性基金預算支出情況說明。

2020年西藏自治區社會科學院無政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支預算情況總體說明。

西藏自治區社會科學院財政撥款收入預算5270.71萬元,其中本年收入預算中基本支出預算4476.71萬元,項目支出預算794萬元。

一般公共服務支出收入5270.71萬元,包括對事業單位經常補助4440.41萬元,對事業單位資本性補助794萬元,對個人家庭和家庭補助36.3萬元。

七、關于部門收入總表的說明。

西藏自治區社會科學院2020年部門支出合計5270.71萬元,包括一般公共服務支出科學技術支出4298.73萬元、社會保險和就業收入431.64萬元。

一般公共服務支出收入5270.71萬元,包括對事業單位經常補助4440.41萬元,對事業單位資本性補助794萬元,對個人家庭和家庭補助36.3萬元。

八、關于部門支出總表的說明。

西藏自治區社會科學院2019年部門支出合計5270.71萬元,包括一般公共服務支出科學技術支出4817.22萬元、社會保險和就業支出487.57萬元。

一般公共服務支出5270.71萬元,工資福利支出4000.56萬元,商品和服務支出439.85萬元,對個人和家庭補助支出36.3萬元:項目支出預算794萬元。

九、其他重要事項的情況說明。

(一)機關運行經費安排使用情況說明。

2020年西藏自治區社會科學院無機關運行費支出。

(二)政府采購情況說明。

2020年西藏自治區社會科學院年初無政府采購預算指標。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截止2019年12月31日,西藏自治區社會科學院資產合計11763.51萬元,其中流動資產3770.73萬元;固定資產7992.78萬元。固定資產中含有車輛17輛,都為一般公務用車17輛,車輛資產合計704.07萬元。單價50萬元及以上的通用設備0臺(套),單價100萬元及以上的專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明及重點項目預算績效目標。

按照自治區財政廳項目績效工作的要求,西藏自治區社會科學院注重項目績效編制、實施和考核等一系列的績效評價工作,不斷地完善了預算績效管理的前期工作。2020年項目支出共計794萬元,基本通過自治區財政廳關于預算項目編制的績效考核。在項目績效科學編制的基礎上,進一步強化預算實施部門的績效意識和支出責任,逐步加快構建“預算編制有目標、預算執行有項目監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有運用”的預算績效管理機制,確保項目支出都能較好地完成了既定目標,盡最大努力取得良好的社會效益和經濟效益。

(五)扶貧資金管理使用情況說明及績效目標表。

2020年我院未安排扶貧資金,故無扶貧資金管理使用情況。

(六)政府債務情況

我院2020年未安排政府債券資金,無政府債務情況。

 

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款:指財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務:反映提供一般公共服務的支出。

三、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費: 納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

2020年度社科院本級部門預算公開明細表.xls
 

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